| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1183400216 |
| Číslo faktúry: | FA /1807/297 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
| Adresa: | Vendelínska,90055 LOZORNO |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7248,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
| Súbor: | FA_1807_297 |
| Zverejnené: | 17.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
